| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD |
| Número do empenho: | 9986 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM | 190,00 | 380,00 |
| 2.00 | PIVO | 125,00 | 250,00 |
| 2.00 | PONTEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO STRADA 167 | 147,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | COXIM PIVO PONTEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO STRADA 167 | 924,00 | ||
| 04/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63995503; REF. EMPENHO 9986/2025 988 - PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD | 924,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 9986/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 924,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
