| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVIA HELENA DA ROSA PAZ |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Passagem Finalidade: Passagem aérea de Porto Alegre a Brasilia para a vice-prefeita. Ida 22/02 e volta 26/02. | 3.205,36 | 3.205,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Passagem Finalidade: Passagem aérea de Porto Alegre a Brasilia para a vice-prefeita. Ida 22/02 e volta 26/02. | 3.205,36 | ||
| 19/02/2026 | Conforme DANFE Nº 700/1; REF. EMPENHO 1003/2026 31786 - SILVIA HELENA DA ROSA PAZ | 3.205,35 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2026 SILVIA HELENA DA ROSA PAZ - 31786 | 3.205,35 | ||
| TOTAL | 3.205,36 | 3.205,35 | 3.205,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,01 | |||
