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Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	1006	Data de lançamento:	10/02/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	ESCOLARES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Registro esfera marrom 25mm	7,53	15,05
1.00	TORNEIRA PAREDE 1/4	82,06	82,06
1.00	ENGATE FLEXIVEL 40CM	8,61	8,61
1.00	Colar TRAVA 40X3/4	22,65	22,65
1.00	Plug 3/4	1,52	1,52
2.00	COLA SILICONE 400GM	19,31	38,62
1.00	ACABAMENTO DE VÁLVULA DESC Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA ESCOLA.	80,31	80,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2026	Registro esfera marrom 25mm TORNEIRA PAREDE 1/4 ENGATE FLEXIVEL 40CM Colar TRAVA 40X3/4 Plug 3/4 COLA SILICONE 400GM ACABAMENTO DE VÁLVULA DESC Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA ESCOLA.	248,82
18/02/2026	Conforme DANFE Nº 001/015048; REF. EMPENHO 1006/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		248,82
19/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1006/2026 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			245,83
19/02/2026	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1006/2026			2,99
TOTAL		248,82	248,82	248,82
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	19/02/2026	2,99	1240/2026	Lançada
TOTAL		2,99