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Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	1014	Data de lançamento:	10/02/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	BASE RELÉ	16,77	50,31
8.00	BUCHA PLÁSTICA	0,27	2,16
9.00	CONECTOR EMENDA	4,81	43,26
6.00	CONECTOR EMENDA	5,48	32,88
3.00	REFLETOR LED 200W	54,62	163,85
3.00	RELÉ FOTO CELULA	63,90	191,70
10.00	PARAFUSO ROSCA Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA FAZENDA COLORADOS	1,56	15,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2026	BASE RELÉ BUCHA PLÁSTICA CONECTOR EMENDA CONECTOR EMENDA REFLETOR LED 200W RELÉ FOTO CELULA PARAFUSO ROSCA Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA FAZENDA COLORADOS	499,72
23/02/2026	Conforme DANFE Nº 001/015060; REF. EMPENHO 1014/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		499,72
25/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2026 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			493,72
25/02/2026	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1014/2026			6,00
TOTAL		499,72	499,72	499,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	25/02/2026	6,00	1485/2026	Lançada
TOTAL		6,00