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Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	1057	Data de lançamento:	11/02/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	ESCOLARES
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA EMEF 18 DE ABRIL
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	CABO FLEXIVEL 10MM AZUL	12,63	189,47
25.00	CABO FLEXIVEL 10MM PRETO	12,63	315,79
3.00	ALÇA PARA CABO 16MM	7,03	21,09
15.00	CABO FLEXIVEL 6,0MM VERDE	7,37	110,53
23.00	CABO MULTIPLEX 4X16	10,53	242,19
12.00	CONECTOR PERFURANTE	27,21	326,47
2.00	Curva PVC 3/4	1,67	3,33
2.00	ELETRODUTO PVC 3/4	15,24	30,49
3.00	LUVA PVC 3/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO E O PRÉDIO NOVO.	1,43	4,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2026	CABO FLEXIVEL 10MM AZUL CABO FLEXIVEL 10MM PRETO ALÇA PARA CABO 16MM CABO FLEXIVEL 6,0MM VERDE CABO MULTIPLEX 4X16 CONECTOR PERFURANTE Curva PVC 3/4 ELETRODUTO PVC 3/4 LUVA PVC 3/4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO GINÁSIO E O PRÉDIO NOVO.	1.243,65
18/02/2026	Conforme DANFE Nº 001/015062; REF. EMPENHO 1057/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		1.243,65
19/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2026 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			1.228,73
19/02/2026	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1057/2026			14,92
TOTAL		1.243,65	1.243,65	1.243,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	19/02/2026	14,92	1247/2026	Lançada
TOTAL		14,92