| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1071 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a locação de postes. | 1.246,08 | 1.246,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Valor referente a locação de postes. | 1.246,08 | ||
| 13/02/2026 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 1.246,08 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2026 Rio Grande Energia Sa - 1381 | 1.246,08 | ||
| TOTAL | 1.246,08 | 1.246,08 | 1.246,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
