| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLLER |
| Número do empenho: | 1100 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/CONFECÇÃO DE PAINEL Finalidade: CONFECÇÃO DE PAINEL NA REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/CONFECÇÃO DE PAINEL Finalidade: CONFECÇÃO DE PAINEL NA REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
