| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CUMEEIRA 6MM | 55,74 | 278,70 |
| 30.00 | PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO POSTO SAUDE COMUNIDADE DO SOCORRO / RINCÃO DOS VALOS | 1,51 | 45,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | CUMEEIRA 6MM PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO POSTO SAUDE COMUNIDADE DO SOCORRO / RINCÃO DOS VALOS | 323,98 | ||
| TOTAL | 323,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 323,98 | |||
