| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESSICA MACIEL |
| Número do empenho: | 1144 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SACO DE LIXO 5OLTS | 3,99 | 119,70 |
| 31.00 | SACO DE LIXO 100 lts Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 3,99 | 123,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | SACO DE LIXO 5OLTS SACO DE LIXO 100 lts Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA | 243,39 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65197849; REF. EMPENHO 1144/2026 28026 - Jessica Maciel | 243,39 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2026 Jessica Maciel - 28026 | 243,39 | ||
| TOTAL | 243,39 | 243,39 | 243,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
