| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
| Número do empenho: | 1148 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHAPA ACM Finalidade: ONIBUS JAF8A19 | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | CHAPA ACM Finalidade: ONIBUS JAF8A19 | 180,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 001/018633; REF. EMPENHO 1148/2026 25537 - Liduks Ades e Selantes Ltda | 180,00 | ||
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2026 Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
