| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 115 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 143.00 | Gasolina Comum Finalidade: Empenho devido abastecimento de veículo da SMASH | 6,39 | 913,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | Gasolina Comum Finalidade: Empenho devido abastecimento de veículo da SMASH | 913,77 | ||
| 23/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/008405; REF. EMPENHO 115/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 913,77 | ||
| 06/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 911,58 | ||
| 06/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 115/2026 | 2,19 | ||
| TOTAL | 913,77 | 913,77 | 913,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 06/02/2026 | 2,19 | 737/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,19 |
