| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 294,99 | 294,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 294,99 | ||
| 19/02/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 294,99 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2026 Juarez Pacheco - 476 | 294,99 | ||
| TOTAL | 294,99 | 294,99 | 294,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
