| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DORACY TEREZINHA VIVAN |
| Número do empenho: | 1184 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Custas da notificação da área verde nº0159.04.2100002.00609 | 427,22 | 427,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Custas da notificação da área verde nº0159.04.2100002.00609 | 427,22 | ||
| 25/02/2026 | Conforme Recibo Nº 108883; 108931; 108930; REF. EMPENHO 1184/2026 183 - Doracy Terezinha Vivan | 427,22 | ||
| 02/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1184/2026 Doracy Terezinha Vivan - 183 | 427,22 | ||
| TOTAL | 427,22 | 427,22 | 427,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
