| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 1187 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CARNE | 62,20 | 311,00 |
| 6.00 | FRANGO COXA E SOBRECOXA | 13,50 | 81,00 |
| 6.00 | LINGUIÇA Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DA PONTE SÃO JUVENAL | 19,85 | 119,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | CARNE FRANGO COXA E SOBRECOXA LINGUIÇA Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DA PONTE SÃO JUVENAL | 511,10 | ||
| 25/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/328; REF. EMPENHO 1187/2026 25946 - MERCADO WENDT LTDA | 511,10 | ||
| 03/03/2026 | Pagamento de Empenho 1187/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 511,10 | ||
| TOTAL | 511,10 | 511,10 | 511,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
