| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1195 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 23.02.2026 | 4.713,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 23.02.2026 | 4.713,07 | ||
| 23/02/2026 | Férias e Rescisão 23/02 | 4.713,07 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1195/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.713,07 | ||
| TOTAL | 4.713,07 | 4.713,07 | 4.713,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
