| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 23.02.2026 | 785,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM férias 23.02.2026 | 785,51 | ||
| 23/02/2026 | Férias e Rescisão 23/02 | 785,51 | ||
| 23/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: ASSIST-CRAS E POL. SOCIAIS, Centro de Custo: ASSIST-LIVRE | 58,91 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1196/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 726,60 | ||
| TOTAL | 785,51 | 785,51 | 785,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 23/02/2026 | 58,91 | Lançada | |
| TOTAL | 58,91 |
