| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INTEGRADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Limpeza e higienização de ar condicionado parte interna e externa, sendo feita a limpeza da serpentina, condensadora e evaporadora (CMAEE Bem Me Quer). Finalidade: Limpeza e higienização da parte interna e externa dos ar condicionados das escolas da rede municipal de ensino. | 179,00 | 1.969,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | Limpeza e higienização de ar condicionado parte interna e externa, sendo feita a limpeza da serpentina, condensadora e evaporadora (CMAEE Bem Me Quer). Finalidade: Limpeza e higienização da parte interna e externa dos ar condicionados das escolas da rede municipal de ensino. | 1.969,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 700/43; REF. EMPENHO 1210/2026 28690 - Argel Santos de Moura | 1.969,00 | ||
| TOTAL | 1.969,00 | 1.969,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.969,00 | |||
