| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADELIA DOBLER |
| Número do empenho: | 1215 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INTEGRADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORTINA 1,50 X 2,20 BLACK OUT CINZA COM ILHOSES | 85,00 | 170,00 |
| 2.00 | CORTINA 1,00 X 2,20 BLACK OUT CINZA COM ILHOSES Finalidade: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO. | 52,00 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | CORTINA 1,50 X 2,20 BLACK OUT CINZA COM ILHOSES CORTINA 1,00 X 2,20 BLACK OUT CINZA COM ILHOSES Finalidade: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO. | 274,00 | ||
| TOTAL | 274,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 274,00 | |||
