| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 1216 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA H4 | 40,00 | 80,00 |
| 8.00 | Fuzível | 5,00 | 40,00 |
| 5.00 | LÂMPADA | 15,00 | 75,00 |
| 2.00 | TERMINAL | 25,00 | 50,00 |
| 6.00 | SINALEIRA LATERAL Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ONIBUS JAF 8A19 | 35,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | LAMPADA H4 Fuzível LÂMPADA TERMINAL SINALEIRA LATERAL Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ONIBUS JAF 8A19 | 455,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65285619; REF. EMPENHO 1216/2026 994 - Carlos Alberto Maffi | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 455,00 | |||
