| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR - EMEI Vó Justina Rossato – Instalação de ar condicionado nas salas de aula do prédio novo (18.000 Btus) | 469,00 | 1.876,00 |
| 4.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EMEI Vó Justina Rossato – Retirada de ar condicionado localidade de Portão e Esquina Gaúcha, instalar sala AEE, secretaria, dormitório novo e sala dos professores (12.000 Btus) Finalidade: Retirada de ar condicionados das escolas do interior paralisadas e instalação na EMEI Vó Justina Rossato, intalação de ar condicionados nas salas de aula novas da EMEI Vó Justina Rossato e EMEF 18 de | 400,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR - EMEI Vó Justina Rossato – Instalação de ar condicionado nas salas de aula do prédio novo (18.000 Btus) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EMEI Vó Justina Rossato – Retirada de ar condicionado localidade de Portão e Esquina Gaúcha, instalar sala AEE, secretaria, dormitório novo e sala dos professores (12.000 Btus) Finalidade: Retirada de ar condicionados das escolas do interior paralisadas e instalação na EMEI Vó Justina Rossato, intalação de ar condicionados nas salas de aula novas da EMEI Vó Justina Rossato e EMEF 18 de | 3.476,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 700/44; REF. EMPENHO 1225/2026 28690 - Argel Santos de Moura | 3.476,00 | ||
| TOTAL | 3.476,00 | 3.476,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.476,00 | |||
