| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA SPRAY PRETO | 23,50 | 47,00 |
| 2.00 | Thinner 900 ml | 26,50 | 53,00 |
| 4.00 | LIXA DAGUA 220 Finalidade: MATERIAIS PARA O ONIBUS IVY 9851 | 1,65 | 6,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | TINTA SPRAY PRETO Thinner 900 ml LIXA DAGUA 220 Finalidade: MATERIAIS PARA O ONIBUS IVY 9851 | 106,60 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 3/023384; REF. EMPENHO 1242/2026 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA | 106,60 | ||
| TOTAL | 106,60 | 106,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106,60 | |||
