| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANGELICA OPTICA E JOALHERIA LTDA |
| Número do empenho: | 1271 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lente - óculos de grau Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE USO PELO PACIENTE, FR 1500 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Lente - óculos de grau Finalidade: ATENDER A NECESSIDADE DE USO PELO PACIENTE, FR 1500 | 400,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/026; REF. EMPENHO 1271/2026 30494 - Angelica Optica e Joalheria Ltda | 400,00 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 1271/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
