| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JERONIMO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO ESPECIALIZADO INTEGRADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE SOLDA NA BARRA DE APOIO DA SALA DE FISIOTERAPIA E CONSERTO DA JANELA DA SALA. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE SOLDA NA BARRA DE APOIO DA SALA DE FISIOTERAPIA E CONSERTO DA JANELA DA SALA. | 300,00 | ||
| 04/03/2026 | Conforme DANFE Nº 700/18; REF. EMPENHO 1280/2026 27637 - Jeronimo Oliveira dos Santos | 300,00 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2026 Jeronimo Oliveira dos Santos - 27637 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
