| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JERONIMO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1287 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATTO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE SOLDA NOS BRINQUEDOS DA PRACINHA DA ESCOLA (TUBO DO GIRA GIRA E SUPORTE DO BALANÇO), CONFECÇÃO DE GRADE PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DE ACESSO ENTRE OS PRÉDIOS. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE SOLDA NOS BRINQUEDOS DA PRACINHA DA ESCOLA (TUBO DO GIRA GIRA E SUPORTE DO BALANÇO), CONFECÇÃO DE GRADE PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DE ACESSO ENTRE OS PRÉDIOS. | 850,00 | ||
| 04/03/2026 | Conforme DANFE Nº 700/19; REF. EMPENHO 1287/2026 27637 - Jeronimo Oliveira dos Santos | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 850,00 | |||
