| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 1293 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SACO DE LIXO 100 LT EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 1,95 | 97,50 |
| 50.00 | SACO DE LIXO 50 Litros ,embalagem com 10 unidades Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT | 1,25 | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | SACO DE LIXO 100 LT EMBALAGEM COM 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50 Litros ,embalagem com 10 unidades Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 160,00 | |||
