| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1297 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de Pagamento Folha PM folha 02.2026 | 21.632,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Folha de Pagamento Folha PM folha 02.2026 | 21.632,38 | ||
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 21.632,38 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: GAB-GABINETE E ASSESSORIAS, Centro de Custo: GAB-LIVRE | 292,44 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1297/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.339,94 | ||
| TOTAL | 21.632,38 | 21.632,38 | 21.632,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE | 25/02/2026 | 292,44 | Lançada | |
| TOTAL | 292,44 |
