| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1378 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 02.2026 | 2.306,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 02.2026 | 2.306,08 | ||
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 2.306,08 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: TUR.ESP. CULT-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: TUR.ESP. CULT-LIVRE | 215,15 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1378/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.090,93 | ||
| TOTAL | 2.306,08 | 2.306,08 | 2.306,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 25/02/2026 | 215,15 | Lançada | |
| TOTAL | 215,15 |
