| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 138 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RECAPAGEM À FRIO DE PNEU275/80 R22.5 BORR DESENHO EM LL Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 525,00 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | RECAPAGEM À FRIO DE PNEU275/80 R22.5 BORR DESENHO EM LL Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 1.575,00 | ||
| 27/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2347; REF. EMPENHO 138/2026 28230 - GUERRA PNEUS LTDA | 1.575,00 | ||
| 03/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2026 GUERRA PNEUS LTDA - 28230 | 1.556,10 | ||
| 03/02/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 138/2026 | 18,90 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 03/02/2026 | 18,90 | 643/2026 | Lançada |
| TOTAL | 18,90 |
