| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha 02.2026 | 886,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha 02.2026 | 886,95 | ||
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 886,95 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1409/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 886,95 | ||
| TOTAL | 886,95 | 886,95 | 886,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
