| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 02.2026 | 2.967,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 02.2026 | 2.967,85 | ||
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 2.967,85 | ||
| TOTAL | 2.967,85 | 2.967,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.967,85 | |||
