| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THIAGO HENRIQUE ALVES DE MOURA |
| Número do empenho: | 1562 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TERÇO - - 50un Finalidade: Lembrancinha para o dia da mulher a todas as servidoras municipais. | 56,90 | 284,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | TERÇO - - 50un Finalidade: Lembrancinha para o dia da mulher a todas as servidoras municipais. | 284,50 | ||
| 27/02/2026 | Conforme DANFE Nº 002/100121; REF. EMPENHO 1562/2026 31823 - THIAGO HENRIQUE ALVES DE MOURA | 284,50 | ||
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1562/2026 THIAGO HENRIQUE ALVES DE MOURA - 31823 | 284,50 | ||
| TOTAL | 284,50 | 284,50 | 284,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
