| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 1572 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REF.: Folha PM patronal das férias 02.2026 | 413,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FOLHA PGTO REF.: Folha PM patronal das férias 02.2026 | 413,26 | ||
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 RETENÇÕES | 413,26 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1572/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 413,26 | ||
| TOTAL | 413,26 | 413,26 | 413,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
