| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 1581 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | TRANSPORTE E TRÂNSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REF.: Folha PM patronal das férias 02.2026 | 309,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | FOLHA PGTO REF.: Folha PM patronal das férias 02.2026 | 309,73 | ||
| 25/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 RETENÇÕES | 309,73 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1581/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 309,73 | ||
| TOTAL | 309,73 | 309,73 | 309,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
