| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1615 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LIXA 120 | 0,66 | 1,32 |
| 2.00 | SOLVENTE | 27,42 | 54,84 |
| 2.00 | TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO Finalidade: Material para manutenção das instalações da Secretaria de Turismo. | 149,38 | 298,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | LIXA 120 SOLVENTE TINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDO Finalidade: Material para manutenção das instalações da Secretaria de Turismo. | 354,91 | ||
| TOTAL | 354,91 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 354,91 | |||
