| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CADERNO | 23,95 | 119,75 |
| 2.00 | PASTA | 16,50 | 33,00 |
| 1.00 | PAPEL CONTACT Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO SUB PREFEITURA | 22,65 | 22,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | CADERNO PASTA PAPEL CONTACT Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO SUB PREFEITURA | 175,40 | ||
| 04/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65343420; REF. EMPENHO 1620/2026 897 - Neila Martinelli Dalla Nora | 175,40 | ||
| TOTAL | 175,40 | 175,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 175,40 | |||
