| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | higienização de ar condicionado | 140,00 | 980,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE AR CONDICIONADO - Ar Condicionado (TROCA) Finalidade: HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DA SMASH- | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | higienização de ar condicionado SERVIÇO DE TROCA DE AR CONDICIONADO - Ar Condicionado (TROCA) Finalidade: HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DA SMASH- | 1.480,00 | ||
| 04/03/2026 | Conforme DANFE Nº 700/111; REF. EMPENHO 1660/2026 29572 - Gerico Lorimar Wottrich | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.480,00 | |||
