| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 1670 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - PARCELADO 2 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.04.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2 | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a parcelamento de INSS conforme processo n° 37.568.448-4. | 5.124,06 | 5.124,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Valor referente a parcelamento de INSS conforme processo n° 37.568.448-4. | 5.124,06 | ||
| 27/02/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 5.124,06 | ||
| 27/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2026 Inss - Instituto Nacional do Seguro Social - 1339 | 5.124,06 | ||
| TOTAL | 5.124,06 | 5.124,06 | 5.124,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
