| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 129.00 | Gasolina Comum - Finalidade: MANUTENÇÃO STRADA 167 SUB PREFEITURA | 6,39 | 824,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Gasolina Comum - Finalidade: MANUTENÇÃO STRADA 167 SUB PREFEITURA | 824,30 | ||
| 27/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/008399; REF. EMPENHO 169/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 824,30 | ||
| 06/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 824,30 | ||
| TOTAL | 824,30 | 824,30 | 824,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
