| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 1697 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a duas diárias com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 04 a 06/03/2026, para deslocamento do Prefeito Municipal para a participação da Assembléia de Verão da FAMURS, em Torres/RS. | 1.229,25 | 1.229,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Valor referente a duas diárias com pernoite e uma sem pernoite, nos dias 04 a 06/03/2026, para deslocamento do Prefeito Municipal para a participação da Assembléia de Verão da FAMURS, em Torres/RS. | 1.229,25 | ||
| 04/03/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 1.229,25 | ||
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2026 Juarez Pacheco - 476 | 1.229,25 | ||
| TOTAL | 1.229,25 | 1.229,25 | 1.229,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
