| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MWA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO ESPORTIVA |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA EMEF 18 DE ABRIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.14 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE EXECUÇÃO E PINTURA PERSONALIZADA DE LOGOMARCA COM DIAMETRO DE 2M, APLICADA SOBRE PISO MODULAR POLIESPORTIVO NO GINÁSIO DA EMEF 18 DE ABRIL. | 1.114,64 | 3.499,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE EXECUÇÃO E PINTURA PERSONALIZADA DE LOGOMARCA COM DIAMETRO DE 2M, APLICADA SOBRE PISO MODULAR POLIESPORTIVO NO GINÁSIO DA EMEF 18 DE ABRIL. | 3.499,97 | ||
| 19/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/63; REF. EMPENHO 1701/2026 31593 - MWA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO ESPORTIVA | 3.499,97 | ||
| 14/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2026 MWA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO ESPORTIVA - 31593 | 3.331,97 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1701/2026 | 168,00 | ||
| TOTAL | 3.499,97 | 3.499,97 | 3.499,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 14/04/2026 | 168,00 | 3154/2026 | Lançada |
| TOTAL | 168,00 |
