| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | higienização de ar condicionado Finalidade: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS SALAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO BOLSA FAMILIA - IGD PBF | 140,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | higienização de ar condicionado Finalidade: HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS SALAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO BOLSA FAMILIA - IGD PBF | 420,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 700/112; REF. EMPENHO 1707/2026 29572 - Gerico Lorimar Wottrich | 420,00 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2026 Gerico Lorimar Wottrich - 29572 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
