| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DESBRAVA PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1711 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLETOR ESCAPE | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 6.00 | JUNTA COLETOR | 15,99 | 95,94 |
| 12.00 | PARAFUSO COLETOR Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 153 | 6,80 | 81,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | COLETOR ESCAPE JUNTA COLETOR PARAFUSO COLETOR Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 153 | 1.767,54 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 2/484; REF. EMPENHO 1711/2026 26325 - DESBRAVA PECAS LTDA | 1.767,54 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2026 DESBRAVA PECAS LTDA - 26325 | 1.767,54 | ||
| TOTAL | 1.767,54 | 1.767,54 | 1.767,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
