| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEGURA REDES DE PROTECAO LTDA |
| Número do empenho: | 1730 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 5X5 COR PRETA 2X1,5 (21 METROS) Finalidade: CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO PRÉDIO DAS NOVAS SALAS DE AULA. | 2.310,00 | 2.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 5X5 COR PRETA 2X1,5 (21 METROS) Finalidade: CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DO PRÉDIO DAS NOVAS SALAS DE AULA. | 2.310,00 | ||
| 11/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/17; REF. EMPENHO 1730/2026 31748 - SEGURA REDES DE PROTECAO LTDA | 2.310,00 | ||
| TOTAL | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.310,00 | |||
