| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT REPARO ALAVANCA Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 | 158,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | KIT REPARO ALAVANCA Finalidade: MANUTENÇÃO PALIO 132 | 158,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65464620; REF. EMPENHO 1747/2026 23724 - Irmaos Maier Ltda | 158,00 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2026 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
