| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 1763 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 341.70 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, FR 2600 REDUZIDO 8751 | 6,67 | 2.279,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, FR 2600 REDUZIDO 8751 | 2.279,14 | ||
| 12/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/008455; REF. EMPENHO 1763/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 2.279,14 | ||
| TOTAL | 2.279,14 | 2.279,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.279,14 | |||
