| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1795.70 | OLEO DIESEL S-10 | 6,67 | 11.977,32 |
| 470.00 | OLEO DIESEL S-500 Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO 8174/ CARREGADEIRA 8173/ CAMINHÃO 7864/ TRITON 143/ CAÇAMBA 156/ PATROLA 116/ PATROLA 158/ CAÇAMBA 7865/ CAÇAMBA 8759 | 6,56 | 3.083,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | OLEO DIESEL S-10 OLEO DIESEL S-500 Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO 8174/ CARREGADEIRA 8173/ CAMINHÃO 7864/ TRITON 143/ CAÇAMBA 156/ PATROLA 116/ PATROLA 158/ CAÇAMBA 7865/ CAÇAMBA 8759 | 15.060,52 | ||
| 05/03/2026 | Empenho na despesa incorreta | -15.060,52 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
