Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2026 |
Valor referente a tarifas de energia elétrica/iluminição pública 2026. |
80.000,00 |
|
|
| 23/01/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
49,89 |
|
| 28/01/2026 |
Liquidação indevida |
|
-49,89 |
|
| 10/02/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
8.571,60 |
|
| 10/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2026
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
8.469,05 |
| 10/02/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18/2026 |
|
|
102,55 |
| 09/03/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
10.942,00 |
|
| 10/03/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2026
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
10.810,86 |
| 10/03/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18/2026 |
|
|
131,14 |
| 08/04/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
7.395,35 |
|
| 10/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2026
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
7.306,59 |
| 10/04/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18/2026 |
|
|
88,76 |
| 07/05/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
8.558,10 |
|
| 08/05/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2026
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
8.455,60 |
| 08/05/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18/2026 |
|
|
102,50 |
| 09/06/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
7.207,73 |
|
| 10/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2026
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
7.121,52 |
| 10/06/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18/2026 |
|
|
86,21 |
| 07/07/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
9.875,63 |
|
| 10/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2026
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
9.757,44 |
| 10/07/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18/2026 |
|
|
118,19 |
| 10/08/2026 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
8.960,01 |
|
| 11/08/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2026
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
8.649,46 |
| 11/08/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18/2026 |
|
|
104,80 |
| 11/08/2026 |
Faturas já baixadas pela empresa. |
|
-205,75 |
|
| 08/09/2026 |
Conforme Fatura Nº 2865484; 2865274; 2865359; 2854706; 2838875; 2865237; 2826403; 2865239; 2855108; 2865485; 2865326; 2865270; 2865501; 2865193; 2865321; 2854710; 2865302; 2827135; 2826866;
REF. EMPENHO 18/2026
1393 - Coprel Cooperativa de Energia |
|
9.144,55 |
|
| 10/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18/2026
Coprel Cooperativa de Energia - 1393 |
|
|
9.035,15 |
| 10/09/2026 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18/2026 |
|
|
109,40 |
| TOTAL |
80.000,00 |
70.449,22 |
70.449,22 |
| SALDO A PAGAR |
9.550,78 |
