| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 1822 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | SAPONACEO CREMOSO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SMOT | 11,50 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | SAPONACEO CREMOSO Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCRITORIO SMOT | 207,00 | ||
| 12/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/035813; REF. EMPENHO 1822/2026 23742 - Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 207,00 | |||
