| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 22/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 3 diárias com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 27 a 30/01/2026, para participação de treinamento da DPM - "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (dia 28 e 29) e audiência na DPM (dia 30), em Porto Alegre/RS. | 1.720,95 | 1.720,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Valor referente a 3 diárias com pernoite e 1 sem pernoite, nos dias 27 a 30/01/2026, para participação de treinamento da DPM - "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (dia 28 e 29) e audiência na DPM (dia 30), em Porto Alegre/RS. | 1.720,95 | ||
| 23/01/2026 | GABINETE DO PREFEITO PAULO CEZAR MARANGON | 1.720,95 | ||
| 26/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2026 Jairo Vanderlei Correa dos Santos - 21894 | 1.720,95 | ||
| TOTAL | 1.720,95 | 1.720,95 | 1.720,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
