| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABRICIO KORTE AMARO DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 1853 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6291.01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Serviço de serraria para manutenção do prédio público de Santa Terezinha. | 0,37 | 2.329,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: Serviço de serraria para manutenção do prédio público de Santa Terezinha. | 2.329,56 | ||
| 17/03/2026 | Conforme DANFE Nº N/3; REF. EMPENHO 1853/2026 31758 - FABRICIO KORTE AMARO DA SILVA LTDA | 2.329,56 | ||
| TOTAL | 2.329,56 | 2.329,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.329,56 | |||
